操作步驟如下：1、在採購入庫單列表，找到需要修改的單據；2、點擊單號鏈接，彈出採購入庫單窗口後，點擊“編輯表頭”按鈕；3、在該窗口可對供應商、採購員、開票類型、票據號、運輸方式、支付方式等信息進行更改；4、更改完畢點擊保存即可。
